内蒙古自治区呼和浩特市卫生健康委员会2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

呼和浩特市卫生健康委员会是市人民政府直属的卫生健康行政单位。

根据中共呼和浩特市委办公室呼和浩特市人民政府办公室关于印发《呼和浩特市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（呼党办通〔2019〕25号），呼市卫生健康委员会的主要职责是：

1.组织拟订全市卫生健康政策，落实卫生健康事业发展有关地方性法规规章。统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施， 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.贯彻落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，协调有关部门对突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责落实医疗机构、医疗服务行业准入管理办法和监督。建立医疗服务评价和监督管理体系。执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实国家和自治区计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.负责全市老年健康工作。

13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.各所属单位的职能。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

(一)办公室。负责机关日常工作运转。承担安全、保密、信访、电子政务、政务公开、机关规章制度建设等工作。负责协调市人大代表建议、政协委员提案办理。

(二)法规科。落实卫生健康地方性政策、法规和部门规章，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

(三)人事科。拟订卫生健康人才发展规划。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。

(四)财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、国有资产管理和内部审计工作。

(五)规划发展与信息科。承担健康呼和浩特建设协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，指导全市卫生健康服务体系、信息化建设和卫生健康统计工作。

(六)体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议，组织推进公立医院综合改革。

(七)疾病预防控制科。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。承担法定报告传染病疫情的信息发布工作。承担《烟草控制框架公约》履约工作。承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

(八)医政医管科。负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准监督工作并组织实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。

(九)基层卫生健康科。落实基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

(十)卫生应急办公室。负责突发卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导开展卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(十一)科技教育科。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。

(十二)健康宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

(十三)综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

(十四)食品安全与药物政策科。落实食品安全地方标准并开展跟踪评价工作。负责食品安全风险监测、交流、预警工作。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(十五)妇幼健康科。贯彻落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，负责管理妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(十六)职业健康科。贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(十七)人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策并组织实施，落实计划生育家庭扶助保障政策，落实和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订并协调落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

(十八)干部保健科。负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)蒙中医药服务管理科。负责蒙医中医医疗机构、医务人员、医疗技术应用和临床用药的管理、评价，推进蒙医药中医药改革发展和能力提升，指导基层医疗卫生机构、其他医疗机构蒙医药中医药服务。

(二十)蒙中医药传承发展科。负责蒙中医药管理综合办公、规划财务、政策法规和综合监督、文化建设、新闻宣传、健康促进及信息化建设、蒙医药中医药理论、医术和药物的发掘、保护和利用，组织实施蒙医药中医药人才培养和科学研究，完善蒙医药标准体系，促进蒙医药中医药科技成果的转化、应用、推广和蒙医药中医药对外交流合作。管理蒙医药中医药相关社会组织。

（二十一）公立医院党建工作指导委员会办公室。指导全市公立医院党建工作。负责市本级公立医院党建工作。

（二十二）机关党委。负责机关和所属单位的党建、纪检、群团等工作。

（二十三）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计18家，详细情况见表：  

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计185,628.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加17,146.99万元，增长10.18%，变动原因：2021年，因新冠疫情原因，追加10000万元财政补助资金用于提高市属公立医疗机构财政补助标准；追加疫情防控经费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计81,097.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加22,422.62万元，增长38.21%，变动原因：2021年，因新冠疫情原因，追加10000万元财政补助资金用于提高市属公立医疗机构财政补助标准；追加疫情防控经费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计185,628.16万元，其中：本年收入合计175,709.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9,918.26万元；支出总计185,628.16万元，其中：结余分配559.58万元，年末结转和结余3,329.10万元。与2020年度相比，收入支出总计减少9,794.42万元，下降5.01%，主要原因：一是2020年有政府性基金预算公共卫生应急保障项目收入1.2亿元；二是2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控投入支出，2021年减少相关收入支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计175,709.90万元，其中：财政拨款收入73,323.40万元，占41.73%，与2020年相比，减少22,725.50万元，下降23.66%，主要原因：2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控投入支出，2021年减少相关支出；事业收入101,346.40万元，占57.68%，与2020年相比，增加10,634.39万元，增长11.72%，主要原因：2021年新增财政补助资金10000万元；其他收入1,040.10万元，占0.59%，与2020年相比，减少2,978.00万元，下降74.11%，主要原因：2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控投入支出，2021年减少相关支出。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计181,739.48万元，其中：基本支出125,965.31万元，占69.31%，与2020年相比，增加8,286.56万元，增长7.04%，主要原因：2021年，因新冠疫情原因，追加10000万元财政补助资金用于提高市属公立医疗机构财政补助标准；；项目支出55,774.17万元，占30.69%，与2020年相比，减少9,576.90万元，下降14.65%，主要原因：2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控投入支出，2021年减少相关支出。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度财政拨款收入总计81,097.68万元，其中：年初结转和结余7,774.28万元；支出总计81,097.68万元，其中：年末结转和结余224.19万元。与2020年度相比，收入支出总计减少21,596.86万元，下降21.03%。主要原因：一是2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控投入、支出，2021年减少相关支出；二是2020年有卫生应急保障项目政府性基金预算，2021年无该项支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计70,771.77万元，其中：基本支出25,447.00万元，占35.96%；项目支出45,324.76万元，占64.04%。

一般公共预算财政拨款支出70,771.77万元。与年初预算相比，增加22,105.91万元，增长45.42%,变动原因：2021年，增加财政补助资金10000万元。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出23.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年增加相关支出。与2020年度相比，增加7.5万元，增长46.9%。主要原因：2021年增加相关支出。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年开展人才引进工作，增加相关支出。与2020年度相比，增加9.96万元，增长100%。主要原因：2021年增加相关支出。

2.教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出82.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增其他普通教育支出。与2020年度相比，减少8.26万元，下降9.08%。主要原因：2021年减少相关支出。

（2）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1233.58万元，决算支出1488.07万元，完成年初预算的120.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年卫生学校新增人员，追加人员经费。与2020年度相比，增加26.18万元，增长1.8%。主要原因：2020年卫生学校新增人员，追加人员经费。

（3）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，决算支出42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增高等职业教育支出。与2020年度相比，增加33.28万元，增长381%。主要原因：2021年增加相关支出。

（4）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出146.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增其他职业教育支出。与2020年度相比，增加133.4万元，增长1026%。主要原因：2021年增加相关支出。

3.科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，决算支出48.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增科技成果转化与扩散支出。与2020年度相比，增加48.91万元，增长100%。主要原因：2021年增加相关支出。

（2）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，决算支出12.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增科技成果转化与扩散支出。与2020年度相比，减少12.29万元，下降50%。主要原因：2021年减少相关支出。

（3）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年其他技术研究与开发支出。与2020年度相比，减少74.71万元，下降98.6%。主要原因：2021年减少相关支出。

4.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度开展引进人才工作。与2020年度相比，减少24.12万元，下降85.8%。主要原因：2021年减少相关支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算119.77万元，决算支出212.94万元，完成年初预算的178%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有离退休人员去世追加抚恤丧葬费。与2020年度相比，增加60.34万元，增长39.5%。主要原因：本年度有离退休人员去世追加抚恤丧葬费。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1512.58万元，决算支出1645.84万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度，离退休人员去世，追加抚恤丧葬费。与2020年度相比，增加253.45万元，增长18.2%。主要原因：2021年度，离退休人员去世，追加抚恤丧葬费。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2138.61万元，决算支出2038.97万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年人员调动、在职人员转退。与2020年度相比，增加228.38万元，增长12.6%。主要原因：本单位2020年在职人员转退、人员调动。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算934.64万元，决算支出1589.19万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，委属改革单位集中做职业年金虚账做实工作，增加支出。与2020年度相比，增加1183.96万元，增长292%。主要原因：2021年机构改革，委属改革单位集中做职业年金虚账做实工作，增加支出。

5、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1556.65万元，决算支出1585.3万元，完成年初预算的101.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加离退休人员抚恤丧葬费。与2020年度相比，增加20.82万元，增长1.3%。主要原因：2021年追加离退休人员抚恤丧葬费。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算38.3万元，决算支出34.57万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，减少相关支出。与2020年度相比，减少20.49万元，下降37.2%。主要原因：人员调出，减少相关支出。

（3）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算688.62万元，决算支出2439.29万元，完成年初预算的354%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控经费支出。与2020年度相比，减少24.18万元，增长0.98%。主要原因：2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控经费支出,2021年减少相关支出。

（4）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算5433.93万元，决算支出12336.7万元，完成年初预算的227%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠肺炎疫情影响，医疗机构收入影响，财政补助资金加大。与2020年度相比，增加1971.36万元，增长19%。主要原因：受新冠肺炎影响，增加公立医院财政补助资金。

（5）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1881.15万元，决算支出12965.99万元，完成年初预算的689%。决算数与年初预算数的差异原因：上级、市本级预算经费下拨、中蒙医院医疗收入支出。与2020年度相比，增加845.58万元，增长7.4%。主要原因：上级拨款经费、医疗收入支出。

（6）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算2356.72万元，决算支出5073.14万元，完成年初预算的215%。决算数与年初预算数的差异原因：上级、市本级预算经费下拨、医疗收入支出。与2020年度相比，增加649.09万元，增长14.7%。主要原因：上级拨款经费、医疗收入支出。

（7）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0万元，决算支出2405万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级、市本级预算经费下拨。与2020年度相比，增加2400.79万元，增长100%。主要原因：上级、市本级拨款经费。

（8）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算459.3万元，决算支出908.78万元，完成年初预算的197.7%。决算数与年初预算数的差异原因：上级、市本级预算经费下拨。与2020年度相比，减少179.72万元，下降16.4%。主要原因：受疫情影响，减少相关支出。

（9）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算2168.2万元，决算支出4558.85万元，完成年初预算的210%。决算数与年初预算数的差异原因：上级、市本级预算经费下拨。与2020年度相比，增加817.4万元，增长21.8%。主要原因：上级、市本级预算经费下拨。

（10）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算1700.51万元，决算支出16.66万元，完成年初预算的0.97%。决算数与年初预算数的差异原因：上级、市本级预算经费下拨各旗县区。与2020年度相比，减少3365.31万元，下降99.5%。主要原因：2020年疫情爆发，增加疫情防控经费支出，2021年减少相关支出。

（11）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算5577.96万元，决算支出4745万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，疫情防控经费支出。与2020年度相比，增加179.6万元，增长3.9%。主要原因：2020年疫情爆发，上级、市本级补助疫情防控经费支出。

（12）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1768.89万元，决算支出3975.99万元，完成年初预算的224.8%。决算数与年初预算数的差异原因：上级、市本级预算经费下拨、支出。与2020年度相比，增加616.24万元，增长18.3%。主要原因：：上级、市本级预算经费下拨、支出。

（13）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算4495.97万元，决算支出1862.66万元，完成年初预算的41.4%。决算数与年初预算数的差异原因：下拨各旗县区、委属单位经费，受新冠肺炎影响，支出减少。与2020年度相比，增加787.88万元，增长73%。主要原因：2020年疫情爆发，上级、市本级补助疫情防控经费支出。

（14）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1219万元，决算支出1010.06万元，完成年初预算的82.8%。决算数与年初预算数的差异原因：下拨各旗县区、委属单位经费，受新冠肺炎影响，支出减少。与2020年度相比，增加114.85万元，增长12.7%。主要原因：2020年疫情爆发，上级、市本级补助疫情防控经费支出。

（15）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，决算支出1524.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年，新冠肺炎疫情爆发，增加疫情防控支出。与2020年度相比，减少425.79万元，下降21.8%。主要原因：2020年疫情爆发，增加疫情防控经费支出，2021年减少该项支出。

（16）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算1073.85万元，决算支出348.28万元，完成年初预算的32.4%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费下拨旗县区、委属单位。与2020年度相比，减少1591.62万元，下降82%。主要原因：2020年，新冠肺炎疫情爆发，增加疫情防控支出，2021年减少该项支出。

（17）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，决算支出102.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：均为上级拨款经费。与2020年度相比，减少212.6万元，下降67.3%。主要原因：上级拨款经费减少。

（18）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算100万元，决算支出100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：下拨旗县区、委属单位。与2020年度相比，增加50万元，增长100%。主要原因：市本级拨款经费增加。

（19）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算2939.11万元，决算支出192.71万元，完成年初预算的6.6%。决算数与年初预算数的差异原因：下拨各旗县区、委属各单位。与2020年度相比，增加136.09万元，增长236%。主要原因：2021年该项经费留市卫健委本级支出数增加。

（20）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算74.37万元，决算支出65.47万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，执行数减少。与2020年度相比，减少7.71万元，下降10.5%。主要原因：人员调动，执行数减少。

（21）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算635.29万元，决算支出586.83万元，完成年初预算的92.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，执行数减少。与2020年度相比，减少14.84万元，下降2.5%。主要原因：人员调动，执行数减少。

（22）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.04万元，决算支出22.7万元，完成年初预算的83.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，执行数减少。与2020年度相比，减少4.21万元，下降15.6%。主要原因：人员调动，执行数减少。

（23）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算0万元，决算支出144.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：疾病应急救助资金为上级拨款经费。与2020年度相比，减少7.6万元，下降5%。主要原因：疾病应急救助资金为上级拨款经费，拨款减少。

（24）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算748.02万元，决算支出324.61万元，完成年初预算的43.3%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下拨经费减少。与2020年度相比，减少409.71万元，下降55.7%。主要原因：上级下拨经费减少。

（25）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算6081.59万元，决算支出4130.15万元，完成年初预算的67.9%。决算数与年初预算数的差异原因：下拨委属单位相关支出。与2020年度相比，减少2701.08万元，下降39.5%。主要原因：2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控经费支出，2021年减少该项支出。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算10000万元，决算支出148.96万元，完成年初预算的1.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增其他城乡社区管理事务支出。与2020年度相比，增加148.96万元，增长100%。主要原因：2021年新增其他城乡社区管理事务支出。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算965.11万元，决算支出953.46万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，执行数减少。与2020年度相比，增加39.12万元，增长4.3%。主要原因：工资标准调整，缴费基数变大。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算821.07万元，决算支出835.13万元，完成年初预算的101.7%。决算数与年初预算数的差异原因：考录新在职人员。与2020年度相比，减少80.76万元，下降8.8%。主要原因：2021招聘考录在职人员数量减少。

8.粮油物资储备支出（类）

（1）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，决算支出28.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费为上级下达经费。与2020年度相比，减少610.42万元，下降94.1%。主要原因：2020年新冠疫情爆发，增加疫情防控经费，购买物资，2021年减少该项支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,447.00万元，其中：人员经费24,823.63万元，主要包括：基本工资9395.38万元、津贴补贴4116.58万元、奖金30.92万元、绩效工资2856.68、机关事业单位基本养老保险缴费2171.7万元、职业年金缴费1843.54万元、职工基本医疗保险缴费664.9万元、公务员医疗补助缴费23.81万元、其他社会保障缴费92.75万元、住房公积金1117.38、其他工资福利支出500.82万元、医疗费补助4.12万元、其他对个人和家庭的补助33.55万元。较上年增加596.98万元，主要原因是：2021年，因新冠疫情原因，追加10000万元财政补助资金用于提高市属公立医疗机构财政补助标准；公用经费623.37万元，主要包括：办公费73.33万元、印刷费2万元、水费60.61万元、电费27万元、邮电费17.97万元、取暖费57.08万元、物业管理费25.23万元、差旅费6.27万元、维修（护）费3.54万元、培训费0.59万元、专用材料费13.25万元、劳务费2.2万元、委托业务费3万元、福利费、175.67万元、公务用车维护费24.33万元、其他交通费用21.42万元、其他商品和服务支出8.63万元、办公设备购置34.7万元，较上年增加4.66万元，主要原因是：委属单位人员增加，公用经费总量增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为27.95万元，支出决算为24.33万元，完成预算的87.04%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为25.75万元，支出决算为24.33万元，完成预算的94.48%；公务接待费预算为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：新冠疫情原因，减少公务接待，无公务接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出24.33万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出24.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置及运行维护支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置情况。公务用车运行维护费支出24.33万元，用于公务用车运行维护、购买保险等，车均运维费0.72万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.14万元，主要原因是正常业务增长导致支出增加，财政拨款开支的公务用车保有量为34辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.92万元，主要原因是新冠疫情原因，减少公务接待，无公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算6,835.86万元。与上年相比，减少20,877.06万元，下降75.33%，变动原因：2020年有政府性基金预算公共卫生应急保障项目收入1.2亿元，2021年无该项支出；支出决算10,101.73万元。与上年相比，减少10,331.91万元，下降50.56%，变动原因：2020年有政府性基金预算公共卫生应急保障项目收入1.2亿元，2021年无该项支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目268个，实施项目268个，完成项目268个，项目支出总金额55,774.17万元。财政本年拨款金额47,920.76万元，财政拨款结转结余213.56万元，其他资金结转结余661.69万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计17,480.11万元，其中：政府采购货物支出13,235.29万元，比2020年增加3,481.25万元，增长35.69%，主要原因是：2021年增加疫情防控医疗防护用品、耗材设备支出（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出2,117.12万元，比2020年增加654.44万元，增长44.74%，主要原因是：延续2020年公共卫生应急保障项目建设；政府采购服务支出2,127.70万元，比2020年减少630.98万元，降低22.87%，主要原因是：受疫情原因影响，减少相应支出。授予中小企业合同金额15,040.61万元，占政府采购支出合同总额的86%。其中：授予小微企业合同金额8,125.23万元，占政府采购支出合同总额的14%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出175.23万元，比2020年增加20.21万元，增长13.03%。主要原因是：委属单位人员增加，机关运行经费总量增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆85辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车69辆；单位价值50万元以上通用设备65台（套），主要是公立医院、疾控中心医疗设备，比2020年增加12.00台（套），主要原因是新购医疗设备用于疫情防控工作;单位价值100万元以上专用设备183台（套），主要是公立医院大型医疗设备，比2020年增加22.00台（套），主要原因是新购医疗设备用于疫情防控工作、提高医疗服务水平。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目72个，共涉及资金19511.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金7000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 艾滋病防治项目”、“国家、自治区实施基本药物制度经费项目”、“公立医院取消药品加成政策补助资金”、“市级奖励扶助项目”、“流行性出血热防治项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.艾滋病防治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：随访检测率为89.8%、配偶/固定性伴HIV检测率为88.1%，艾滋病、丙肝哨点监测完成率100%。发现的主要问题及原因：2021年重大传染病防治艾滋病防治项目中监管场所HIV抗体筛查任务报告监测人数低于90%。下一步改进措施：我市艾滋病防治项目资金目标完成质量较高，下一步在原有基础继续降低艾滋病新发感染率，提高艾滋病患者生存质量，有效提高全市人民的知晓率和科学防控水平，提升可持续发展性。

2.国家、自治区实施基本药物制度经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3098万元，执行数为3098万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标总分50分，完成得分50分，完成率100%。数量指标：涉及旗县区数量9个。质量指标：资金发放到位率100%。时效指标：资金发放及时率100%。成本指标：项目总成本3098万元。发现的主要问题及原因：由于旗县区财政困难，此项经费下拨周期较长。下一步改进措施：继续根据国家、自治区、市级相关文件要求实施，落实国家基本药物制度，保障基层医疗机构和嘎查村卫生室的正常运行

3.公立医院取消药品加成政策补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为2168.2万元，执行数为2168.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年12月底前共21家公立医院取药药品加成政策补偿资金拨付到位，占全市公立医院的87.5%；共1998.14万元取药药品加成政策补助资金拨付到公立医院，占拨付总金额的92.16%。其中城市公立医院资金拨付到位率96.35%，旗县公立医院资金拨付到位率81.97%。发现的主要问题及原因：旗县区财政对市级专项补助经费拨付不到位的问题。2021年对武川县共下达市级财政取消药品加成政策补助资金共604.69万元，其中包含中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金225万元和65.5万元（分两次下达），市级财政公立医院取消药品加成补助资金114.19万元（武川县医院114.06万元，武川县中蒙医院0.13万元），截止目前，武川县医院114.06万元没有拨付到位；下达赛罕区市级财政公立医院取消药品加成政策补助资金共56万元（赛罕区医院33.86万元，赛罕区第二医院22.14万元），截止目前没有拨付到位。这很大程度上影响了财政专项资金及时有效的发挥作用，造成旗县区公立医院改革的工作进展缓慢和积极性不高的现象。下一步改进措施：及时按照文件要求申请资金，跟踪资金到位情况，加快资金支付进度。

4.市级奖励扶助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2581.57万元，执行数为2581.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放市级部分农村计划生育家庭发放奖励扶助资金，有效落实计划生育奖励扶助政策，提高计划生育服务能力，提升农村计划生育家庭的幸福指数，促进社会和谐。2021年市级奖励扶助44819人，已将财政拨款的2581.57万元全部用于市级奖励扶助项目。发现的主要问题及原因：由于旗县区财政困难，此项经费下拨周期较长。下一步改进措施：督促各旗县区加快预算执行进度，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化。

5.流行性出血热防治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在土左旗、赛罕区、和林县、新城区、武川县等重点地区开展流行性出血热人间、鼠间疫情监测和防治工作，进一步加强流行性出血热疫源地判定工作和全市范围内灭鼠技术指导工作，采取切实有效的措施，控制流行性出血热疫情的扩大和蔓延。发现的主要问题及原因：有待于进一步提高防病知识知晓率。下一步改进措施：我市流行性出血热防治目标完成质量较高，进一步提高人民群众疾病的防治水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“鼠防基地项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马博雯    联系电话：0471-4615023

2022年10月8日