呼和浩特市卫生计生委药具管理中心2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

1、单位职能、职责

（一）部门职能

呼和浩特市卫生计生委药具管理中心是呼和浩特市卫生健康委员会的所属单位，属公共预算财政全额拨款的事业单位。主要工作任务是：保证药具供应，落实节育措施，实现控制人口目标，避孕药具验收、仓储、调拨供应和药具科普知识的宣传普及工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关计划生育药具管理工作的法规、规章、制度和办法。

2、制定计划生育药具管理工作计划；组织、指导旗县做好计划生育药具管理、发放和服务工作。

3、汇总、编制、上报计划生育药具需求计划；负责国家、自治区免费调拨和本级计划生育药具的仓储、调拨和运输。

4、负责计划生育药具购、调、存报表的统计、分析和上报。

5、负责计划生育药具业务经费的预、决算。

6、负责计划生育药具质量管理工作，做好仓储计划生育药具的在库养护工作。对入库、在库、出库的计划生育药具定期进行质量检查。

7、负责计划生育药具知识宣传和普及工作，做好计划生育新产品的推广应用工作。对推广应用的计划生育新产品进行系统评估。

8、负责对旗县（区）、乡镇（办事处）计划生育药具管理人员进行的业务培训。从事计划生育药具管理工作的人员，必须经过业务知识培训、考试合格后，持证上岗。

9、制定、实施并接受上级对本辖区计划生育药具目标管理考核。协同有关部门进行药具零售市场的监督和管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，呼和浩特市卫生计生委药具管理中心部门决算包括：本级事业单位决算。

呼和浩特市卫生计生委药具管理中心部门机构及人员基本情况：内设2个机构：综合科、业务科。人员基本情况：在职人员编制7人，实有在职人员7人，退休人员2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年年初预算收入80.12万元，比上年增加8.29万元，增加原因是在职人员经费变动调整；年初预算支出80.12万元，比上年增加8.29万元，增加原因是在职人员经费变动调整。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入93.45万元，比上年增加7.94%，增加原因是在职人员经费变动调整；支出78.45万元，比上年减少6.13%，减少原因是使用上级部门拨付的基本公共卫生服务补助资金列支的项目减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年年初预算收入80.12万元，决算收入93.45万元，差异率12.43%。差异原因主要是上级部门拨付的2020年基本公共卫生服务补助资金结转下年使用。

（2）2020年年初预算支出80.12万元，决算支出78.45万元，差异-2.08%。差异原因主要是使用上级部门拨付的基本公共卫生服务补助资金列支的项目减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计93.45万元，其中：本年收入合计90.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.93万元；支出总计93.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余15.00万元。与2019年度相比，收入总计增加6.87万元，增长7.90%；支出总计增加6.87万元，增长7.90%。主要原因：是在职人员经费变动调整。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计90.53万元，其中：财政拨款收入89.97万元，占99.40%；其他收入0.56万元，占0.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计78.45万元，其中：基本支出74.08万元，占94.40%；项目支出4.38万元，占5.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计92.90万元，其中：年初结转和结余2.93万元；支出总计92.90万元，其中：年末结转和结余15.00万元。与2019年度相比，收入增加6.79万元，增长7.90%；支出增加6.79万元，增长7.90%。主要原因：是在职人员经费变动调整。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计77.90万元，其中：基本支出73.52万元，占94.40%；项目支出4.38万元，占5.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.52万元，其中：人员经费71.01万元，主要包括：基本工资24.88万元、津贴补贴28.39万元、机关事业单位基本养老保险费7.03万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金5.6万元、退休费1.03万元，较上年减少5.86万元，主要原因是：一是2020年未发生机关事业单位职业年金缴费支出，二是根据有关文件，扣发一个因故未上班在职人员的部分工资；公用经费2.50万元，主要包括：办公费0.63万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少0.10万元，主要原因是：按照相关规定，严格压减“三公经费支出”。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.70万元，用于计划生育药具知识宣传和普及工作，车均运维费0.18万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.30万元，主要原因是按照相关规定，严格压减“三公经费支出”，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，均为待处置车辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；政府性基金预算项目0  个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。原因是我单位2020年基本公共卫生服务资金由上级主管部门拨付，未列入年初预算，未开展预算绩效自评工作；年中财政按照市委市政府统一安排追加职工体检费，未列入年初预算，未开展预算绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“基本公共卫生服务资金 ”、“ 体检费 ”等2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。原因是我单位2020年基本公共卫生服务资金由上级主管部门拨付，未列入年初预算，未开展预算绩效自评工作；年中财政按照市委市政府统一安排追加职工体检费，未列入年初预算，未开展预算绩效自评工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年基本公共卫生服务资金由上级主管部门拨付，未列入年初预算，未开展预算绩效自评工作；年中财政按照市委市政府统一安排追加职工体检费，未列入年初预算，未开展预算绩效自评工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出2.5万元，比2019年减少0.1万元，降低4%。主要原因是：按照相关规定，严格压减“三公经费支出”。

 （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年无变化；政府采购工程支出0.00万元，比2019年无变化；政府采购服务支出0.00万元，比2019年无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于：计划生育药具知识宣传和普及工作，为待处置车辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于计划生育药具知识宣传和普及工作，为待处置车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年无变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢伟华    联系电话：0471-4908509