内蒙古自治区呼和浩特市健康教育所2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  一是财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  二是财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

一是主要职能

拟订全市健康教育和健康促进相关的规定、指导意见和技术规范，为政府和卫生行政部门决策提供咨询建议和科学依据；制定规划、计划，组织、指导全市城市社区、农村、医院、学校、机关和工矿企业开展健康教育与健康促进工作；组织开展健康知识巡讲、健康教育宣传等大众卫生科学知识传播活动，对促进社会健康环境和人群健康行为质量和效果进行评估；对全市健康教育与健康促进专业人员和相关卫生技术人员进行培训；建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果；组织发布有关健康教育的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务；开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究；建立和发展与各媒体、医院、学校、机关、社区等相关部门的工作协作关系，推动健康教育与健康促进工作的开展。

二、机构设置

从决算单位构成看，呼和浩特市健康教育所部门决算包括：本级事业单位决算。

呼和浩特市健康教育所是隶属呼和浩特市卫健委的科级全额拨款事业单位。共设五个科室，分别为：党务办公室、行政办公室、人社科、财务科、业务办公室5个科室。单位编制11人，实有人数11人，退休8人。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年年初预算收入140.55万元，比上年增加0.34万元，增加原因是在职人员人数没变，物业补贴调减但增加了残疾人就业保障金项目经费，总经费基本无变化；年初预算支出140.55万元，比上年增加0.34万元，增加原因主要是增加了残疾人就业保障金项目。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入140.55万元，比上年增加0.2%，增加原因是在职人员经费变动调整和增加了残疾人就业保障金项目经费；支出157.58万元，比上年增加16.60%，增加原因是：一是2019年基本公共卫生服务健康素养促进项目当年未完成，经费结转下年使用，2020年该项目结束；二是2020年增加了残疾人就业保障金项目和体检费项目；三是人员工资年度正常调增。

收入支出与预算对比分析：（1）2020年年初预算收入140.55万元，决算收入149.08万元，差异率6.07%。差异原因主要是：一是增加了体检费项目；二是拨入基本公共卫生服务项目经费；三是工资正常调增。（2）2020年年初预算支出140.55万元，决算支出157.58万元，差异12.12%。差异原因主要是基本公共卫生服务项目和体检费项目支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计160.07万元，其中：本年收入合计149.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.99万元；支出总计160.07万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.49万元。与2019年度相比，收入总计减少22.99万元，下降12.60%；支出总计减少22.99万元，下降12.60%。主要原因：一是2019年有创卫工作经费28.02万元，2020年没有该项目。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计149.08万元，其中：财政拨款收入149.08万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计157.58万元，其中：基本支出135.79万元，占86.20%；项目支出21.78万元，占13.80%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计160.07万元，其中：年初结转和结余10.99万元；支出总计160.07万元，其中：年末结转和结余2.49万元。与2019年度相比，收入减少22.99万元，减少12.60%；支出减少22.99万元，减少12.60%。主要原因：一是2019年有创卫工作经费28.02万元，2020年没有该项目；二是增加了体检项目支出；三是正常调增工资。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计157.58万元，其中：基本支出135.79万元，占86.20%；项目支出21.78万元，占13.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.79万元，其中：人员经费130.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费退休人员退休费等，较上年增加0.68万元，主要原因是：年度正常调增工资；公用经费5.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费等，较上年减少0.04万元，主要原因是：福利费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一是财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明：本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%，其中：因公务用车购置及运行维护费预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

二是财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明：本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.05万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是本单位无此项开支。公务用车运行维护费支出1.05万元，用于健康教育业务宣传、督导等，车均运维费1.05万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.45万元，主要原因是按照相关规定，严格压减“三公经费支出”，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目0个，共涉及资金 1.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 本单位对“ 残疾人就业保障金项目 ”项目开展了评价：项目实施进度与绩效目标相适应、绩效目标指标的预期完成程度较好、项目完成预期效果正在良好实现。绩效目标按计划完成中，促进残疾人就业、保障残疾人合法权益，涉及一般公共预算支出1.30万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目完善了本单位社保缴纳工作，支持、促进残疾人事业。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“残疾人就业保障金项目”、“ 体检费项目 ”、“ 基本公共卫生服务健康素养促进项目”等3个一般公共预算项目，无政府性基金项目，3个项目的绩效自评结果。

1残疾人就业保障金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳残疾人就业保障金。预算发现的主要问题及原因：项目达到既定目标要求，目前不存在问题。

2.基本公共卫生服务健康素养促进项目自评综述：

2020年上级财政共拨付经费10万元。按照基本公共卫生健康教育与促进项目和自治区健康促进旗县区工作要求，使用2019年和2020年的19.48万元健康教育与促进工作经费对基层健康教育机构和相关部门单位开展业务培训，为基层健康教育机构开展业务工作提供了能力保障。为各社区、学校、医院和场所提供了健康教育宣传材料和禁烟标牌，为全市基层健康教育机构开展全市居民健康素养监测调查提供相关健康知识宣传册、宣传品。2年共完成2万余人次的健康素养调查任务，圆满完成了上级的任务要求，取得了良好的效果。

3.体检费项目自评综述：

按照文件精神，及时为在职人员和退休人员办理了体检业务，项目执行100%，满意度100分。项目达到既定目标要求，目前不存在为题。 

  （三）部门评价项目绩效评价结果。

1残疾人就业保障金项目

该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2.基本公共卫生服务健康素养促进项目自评综述：

该项目绩效评价综合得分为93.5分，绩效评价结果为“优”。

3.体检费项目自评综述：

该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出5.48万元，比2019年减少0.36万元，降低7%。主要原因是：按照相关规定，严格压减“三公经费支出”。 

（二）政府采购支出情况

单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少0.40万元，减少100.00%，主要原因是2019年购买台式电脑一台，2020年没安排此项开支；政府采购工程支出0.00万元，比2019年无变本化；政府采购服务支出0.00万元，比2019年无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；其他用车3辆，主要是用于健康教育宣传、督导、巡讲等工作，其中2辆为待处置车辆，已移交车改办处理中。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年无变化。 

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵美霞    联系电话：0471-6626013