内蒙古自治区呼和浩特市卫生健康委员会（本级）2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

根据中共呼和浩特市委办公室呼和浩特市人民政府办公室关于印发《呼和浩特市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（呼党办通〔2019〕25号），呼市卫生健康委员会的主要职责是： 

1.组织拟订全市卫生健康政策，落实卫生健康事业发展有关地方性法规规章。统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施， 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.贯彻落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，协调有关部门对突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估，依法制足并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

7.负责落实医疗机构、医疗服务行业准入管理办法和监督。建立医疗服务评价和监督管理体系。执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实国家和自治区计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。 

10.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、 文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

12.负责全市老年健康工作。 

13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。 

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.各所属单位的职能。 

二、机构设置

(一)办公室。负责机关日常工作运转。承担安全、保密、信访、电子政务、政务公开、机关规章制度建设等工作。负责协调市人大代表建议、政协委员提案办理。

(二)法规科。落实卫生健康地方性政策、法规和部门规章，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

(三)人事科。拟订卫生健康人才发展规划。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。

(四)财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、国有资产管理和内部审计工作。

(五)规划发展与信息科。承担健康呼和浩特建设协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，指导全市卫生健康服务体系、信息化建设和卫生健康统计工作。

(六)体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议，组织推进公立医院综合改革。

(七)疾病预防控制科。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。承担法定报告传染病疫情的信息发布工作。承担《烟草控制框架公约》履约工作。承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

(八)医政医管科。负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准监督工作并组织实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。

(九)基层卫生健康科。落实基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

(十)卫生应急办公室。负责突发卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导开展卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(十一)科技教育科。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。

(十二)健康宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。(十三)综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

(十四)食品安全与药物政策科。落实食品安全地方标准并开展跟踪评价工作。负责食品安全风险监测、交流、预警工作。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(十五)妇幼健康科。贯彻落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，负责管理妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(十六)职业健康科。贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(十七)人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策并组织实施，落实计划生育家庭扶助保障政策，落实和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订并协调落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

(十八)干部保健科。负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)蒙中医药服务管理科。负责蒙医中医医疗机构、医务人员、医疗技术应用和临床用药的管理、评价，推进蒙医药中医药改革发展和能力提升，指导基层医疗卫生机构、其他医疗机构蒙医药中医药服务。

(二十)蒙中医药传承发展科。负责蒙中医药管理综合办公、规划财务、政策法规和综合监督、文化建设、新闻宣传、健康促进及信息化建设、蒙医药中医药理论、医术和药物的发掘、保护和利用，组织实施蒙医药中医药人才培养和科学研究，完善蒙医药标准体系，促进蒙医药中医药科技成果的转化、应用、推广和蒙医药中医药对外交流合作。管理蒙医药中医药相关社会组织。

（二十一）公立医院党建工作指导委员会办公室。指导全市公立医院党建工作。负责市本级公立医院党建工作。

（二十二）机关党委。负责机关和所属单位的党建、纪检、群团等工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入年初预算数为18102.46万元，支出年初预算数为18102.46万元，较2019年减少1226.82万元，减少原因：2019年预算含有基层医疗机构数字化医学诊断服务体系建设项目，2020年该项目已完成，故2020年预算较2019年预算减少。

2020年收入预算执行数为24915.01万元，比2019年增加19111.76万元，增加原因：一是2020年受新冠疫情影响，增加了疫情防控经费；二是2020年新增地方政府债券资金1.2亿用于公共卫生应急保障项目。

2020年收入年初预算数为18102.46万元，支出年初预算数为18102.46万元；2020年收入预算执行数为24915.01万元，支出预算执行数为24915.01万元。预算执行差异原因：一是本年度突发新冠疫情，国家、自治区及市本级紧急追加防控疫情经费，造成预算执行差异；二是2020年新增地方政府债券资金1.2亿用于公共卫生应急保障项目。

2020年收入预算执行数为24915.01万元。2020年支出预算执行数为24915.01万元，其中：人员经费支出901.44万元，日常公用经费支出39.17万元，行政事业类项目支出23974.40万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计27,970.27万元，其中：本年收入合计24,915.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3,055.26万元；支出总计27,970.27万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,043.58万元。主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，增加了疫情防控经费；二是2020年新增地方政府债券资金1.2亿用于公共卫生应急保障项目。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计24,915.01万元，其中：财政拨款收入23,861.25万元，占95.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,053.76万元，占4.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计25,926.69万元，其中：基本支出928.62万元，占3.60%；项目支出24,998.07万元，占96.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计26,916.50万元，其中：年初结转和结余3,055.26万元；支出总计26,916.50万元，其中：年末结转和结余1,043.58万元。与2019年度相比，收入增加19,637.74万元，增长269.80%；支出增加19,637.74万元，增长269.80%。主要原因本单位2020年度收入总计27,970.27万元，其中：本年收入合计24,915.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3,055.26万元；支出总计27,970.27万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,043.58万元。与2019年度相比，收入总计增加20,691.51万元，增长284.30%；支出总计增加20,691.51万元，增长284.30%。主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，增加了疫情防控经费收入和支出；二是2020年新增地方政府债券资金1.2亿用于公共卫生应急保障项目收入和支出。 

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计13,872.93万元，其中：基本支出928.62万元，占6.70%；项目支出12,944.30万元，占93.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出928.62万元，其中：人员经费889.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费39.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨差旅费、培训费，较上年减少28.11万元，主要原因是：一是按照财政文件精神，压减公用经费支出；二是受新冠疫情影响，2020年度外出培训、交流减少，差旅费支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照财政文件精神，压减“三公”经费支出，压缩公务接待费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.72万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少5.39万元，主要原因：2019年因工作需要与其他国家进行工作交流、观摩，2020年没有此项工作安排。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少11.43万元，主要原因是2019年有公务用车，2019年末按照公车改革的要求取消公务用车。2020年财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.72万元。其中：国内公务接待费0.72万元，接待6批次，共接待51人次。主要用于一是接待上级部门工作指导、业务督导；二是与下级单位工作交流。较上年增加（减少）0.03万元，主要原因是1、按要求压减公务接待支出；2、受疫情影响，减少直接交流工作方式。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目66个，共涉及资金17112.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金1000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“艾滋病防治项目”、“城市公立医院综合改革补助项目”、“基本公共卫生服务项目” “健康扶贫项目”、“免费婚前医学检查项目”共5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.艾滋病防治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展暗娼、性病门诊等重点人群干预，发放宣传品，开展筛查工作，按要求完成各项工作任务。

2.城市公立医院取消药品加成补助资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1886.97万元，执行数为1886.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以破除以药补医为切入点，以理顺医疗服务价格、完善医疗服务体系、建立公立医院运行新机制为关键缓解，稳妥有序推进公立医院综合改革，全市公立医院全部取消药品加成。

3.基本公共卫生服务项目配套资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1477.45万元，执行数为1422.51万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2020年国家基本公共卫生服务人均经费标准65元，标准为国家负担80%配套52元，剩余13元，自治区负担30%配套标准3.9元，市级财政配套标准4.55元；旗县区配套4.55元，2020年我市核定人口数为312.64万人，市本级已按照标准足额下拨配套经费1422.51万元，剩余54.94万元2020年底收回。

4.健康扶贫项目资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1050万元，执行数为1008.91万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：高质量完成脱贫攻坚健康扶贫工作任务，实现贫困人口基本医疗有保障，提升基层医疗卫生机构服务能力。

5.免费婚前医学检查项目资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对婚前医学检查的人群进行婚前保健、优生优育的相关指导，2020年，新婚登记,12480对，婚前医学免费检查10297对，婚检率达82.51%，检出疾病人数1342人，占总检人数的6.52%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“城市公立医院取消药品加成补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出39.17万元，比2019年减少28.11万元，降低41.80%。主要原因是：一是按照财政文件精神，压减公用经费支出；二是受新冠疫情影响，2020年度外出培训、交流减少，差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计6,416.65万元，其中：政府采购货物支出5,012.60万元，比2019年减少1,995.19万元，降低28.50%，主要原因是：2019年完成乡镇卫生院数字化医疗设备采购项目，涉及金额较大；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出1,404.06万元，比2019年增加25.76万元，增长1.90%，主要原因是：2019年完成智慧急救项目初设。授予中小企业合同金额10.59万元，占政府采购支出合同总额的0.17%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马博雯    联系电话：0471-4615023