内蒙古自治区呼和浩特市卫生健康委员会2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据中共呼和浩特市委办公室呼和浩特市人民政府办公室关于印发《呼和浩特市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（呼党办通〔2019〕25号），呼市卫生健康委员会的主要职责是： 

1.组织拟订全市卫生健康政策，落实卫生健康事业发展有关地方性法规规章。统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施， 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.贯彻落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，协调有关部门对突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估，依法制足并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

7.负责落实医疗机构、医疗服务行业准入管理办法和监督。建立医疗服务评价和监督管理体系。执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实国家和自治区计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。 

10.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、 文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

12.负责全市老年健康工作。 

13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。 

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.各所属单位的职能。 

二、机构设置

2020年，呼市卫生健康委员会纳入财政预算管理的单位共有21个，其中委机关1个，所属事业单位20个。所属事业单位有呼市第一医院、第二医院、第三医院、口腔医院、蒙医中医医院、妇幼保健院6个医院，有卫生计生综合监督执法局、爱国卫生运动委员会办公室、老龄工作委员会办公室、计划生育协会4个为参照公务员管理的事业单位，有呼市健康教育所、结核病防治所、地方病防治中心、疾病预防控制中心、120医疗急救中心、卫生学校、卫生考务培训中心、计划生育药具管理中心、老年事业服务中心、健康管理中心为10个全额拨款的事业单位。  

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初结转和结余4,643.57万元，本年收入190,779.00万元，本年支出183,029.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配1,218.77万元，年末结转和结余11,173.99万元。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余6,645.63万元，本年收入68,335.97万元，本年支出69,492.42万元，年末结转和结余5,489.18万元。

2020年度年初预算数收入152217.96万元，与年初预算数相比，本年收入总计增加38561.04万元，增长25.33%；2020年度年初预算数支出152183.05万元，与年初预算数相比，本年支出总计增加30846.82万元，增长20.27%。主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，增加了疫情防控经费；二是2020年新增地方政府债券资金1.2亿用于公共卫生应急保障项目；三是财政年中拨付资金用于偿还政府债务。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计195,422.58万元，其中：本年收入合计190,779.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4,643.57万元；支出总计195,422.58万元，其中：结余分配1,218.77万元，年末结转和结余11,173.99万元。与2019年度相比，收入总计增加19,024.39万元，增长10.80%；支出总计增加19,024.39万元，增长10.80%。主要原因：一是2020年预算批复卫生健康委委属市第二医院迁建、市第三医院搬迁维修改造、市口腔医院科研楼教学楼、市第一医院全科医生规范化培养基地和科研楼建设等项目政府性基金预算7300万元；二是业务收入加大医院患者门诊量增加，医疗质量提高，业务收入增长。总支出财政项目补助支出增加，医院业务收入增长同时，业务支出相应增长；三是新冠疫情暴发，有疫情相关经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计190,779.00万元，其中：财政拨款收入96,048.90万元，占50.30%；事业收入90,712.01万元，占47.50%；其他收入4,018.10万元，占2.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计183,029.82万元，其中：基本支出117,678.75万元，占64.30%；项目支出65,351.07万元，占35.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计102,694.54万元，其中：年初结转和结余6,645.64万元；支出总计102,694.54万元，其中：年末结转和结余12,768.49万元。与2019年度相比，收入增加41,236.48万元，增长67.10%；支出增加41,236.48万元，增长67.10%。主要原因：一是政府性基金预算拨款7300万元；二是2020年由于新冠疫情爆发，财政拨款新冠疫情防控经费较多；三是公共卫生应急保障项目申请中央债券12000万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计69,492.42万元，其中：基本支出24,845.36万元，占35.80%；项目支出44,647.06万元，占64.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24,845.36万元，其中：人员经费24,226.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等，较上年增加3,094.26万元，主要原因是：职级并行后，行政及参公人员工资调整；物业补贴恢复到原发放标准。公用经费618.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、房屋建筑物构建、专用设备购置等，较上年减少500.28万元，主要原因是：按照财政要求，缩减公用经费；2020年公务用车收回，大部分单位无公务用车运行维护费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为38.65万元，支出决算为26.11万元，完成预算的67.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为35.30万元，支出决算为24.19万元，完成预算的68.50%；公务接待费预算为3.35万元，支出决算为1.92万元，完成预算的57.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照财政部门要求，压减“三公”经费；二是新冠疫情影响，减少公务招待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出26.11万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.19万元，占92.60%；公务接待费支出1.92万元，占7.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少5.39万元，主要原因是2020年无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出24.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出24.19万元，用于公务用车加油及维修，车均运维费0.81万元，公务用车运行维护费支出较上年减少23.42万元，主要原因是按照财政部门要求，压减公务用车运行维护费，减少公务用车使用，财政拨款开支的公务用车保有量为30辆。

公务接待费支出1.92万元。其中：国内公务接待费1.92万元，接待28批次，共接待197人次。主要用于一是接待中央及自治区检查督导等工作。较上年减少1.15万元，主要原因是按照财政部门要求，压减公务接待费；因新冠疫情影响，减少公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目66个，共涉及资金17112.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金1000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“艾滋病防治项目”、“城市公立医院综合改革补助项目”、“基本公共卫生服务项目” “健康扶贫项目”、“免费婚前医学检查项目”共5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.艾滋病防治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展暗娼、性病门诊等重点人群干预，发放宣传品，开展筛查工作，按要求完成各项工作任务。

2.城市公立医院取消药品加成补助资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1886.97万元，执行数为1886.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以破除以药补医为切入点，以理顺医疗服务价格、完善医疗服务体系、建立公立医院运行新机制为关键缓解，稳妥有序推进公立医院综合改革，全市公立医院全部取消药品加成。

3.基本公共卫生服务项目配套资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1477.45万元，执行数为1422.51万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2020年国家基本公共卫生服务人均经费标准65元，标准为国家负担80%配套52元，剩余13元，自治区负担30%配套标准3.9元，市级财政配套标准4.55元；旗县区配套4.55元，2020年我市核定人口数为312.64万人，市本级已按照标准足额下拨配套经费1422.51万元，剩余54.94万元2020年底收回。

4.健康扶贫项目资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1050万元，执行数为1008.91万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：高质量完成脱贫攻坚健康扶贫工作任务，实现贫困人口基本医疗有保障，提升基层医疗卫生机构服务能力。

5.免费婚前医学检查项目资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对婚前医学检查的人群进行婚前保健、优生优育的相关指导，2020年，新婚登记,12480对，婚前医学免费检查10297对，婚检率达82.51%，检出疾病人数1342人，占总检人数的6.52%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“城市公立医院取消药品加成补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出155.03万元，比2019年减少20.74万元，降低11.80%。主要原因是：按照财政部门要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计13,975.40万元，其中：政府采购货物支出9,754.04万元，比2019年减少4,046.27万元，降低29.30%，主要原因是：乡镇卫生院数字化医疗设备采购项目，涉及金额较大；政府采购工程支出1,462.68万元，比2019年增加292.47万元，增长25.00%，主要原因是：2020年开展委属市第二医院迁建、市第三医院搬迁维修改造、市口腔医院科研楼教学楼、市第一医院全科医生规范化培养基地和科研楼建设等项目；政府采购服务支出2,758.68万元，比2019年增加1,206.14万元，增长77.70%，主要原因是：2020年开始执行新的政府采购目录，印刷、物业等项目需走政府采购流程。授予中小企业合同金额880.25万元，占政府采购支出合同总额的6.3%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆82辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于：疾病预防控制（鼠疫监测）;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车12辆,主要用于：委属医疗机构急救车辆、疾控中心传染病、地方病监测车辆；离退休干部用车0辆；其他用车69辆，主要是用于医疗急救、疾病预防控制等。单位价值50万元以上通用设备53台（套），主要是委属医院、疾控中心大型设备，比2019年减少33.00台（套），主要原因是委属单位部分通用设备已达使用年限，无法使用，报废核销;单位价值100万元以上专用设备161台（套），主要是委属医院大型医疗设备、疾控中心监测设备，比2019年减少3.00台（套），主要原因是委属单位部分专用设备已达使用年限，无法使用，报废核销。 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马博雯    联系电话：0471-4615023