呼和浩特市卫生计生综合监督执法局2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

根据呼和浩特市机构编制委员会办公室下发和呼机编办发[2017]175号《关于市卫生计生综合监督执法局“五定”方案的批复》，呼和浩特市卫生计生综合监督执法局的主要职责：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构、蒙中医药其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查外违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物外置情况和菌（毒）种管理情况、疫苗接种等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办；对乡镇（街道、社区）卫生计生综合监督执法协管进行指导和督查，对监督员、监督协管员进行培训、业务指导；受理对违法行为的投诉、举报；完成《食品安全法》规定的相关职责工作；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；承担卫生计生行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作；完成市卫生计生委交办的其他工作。

二、机构设置

市卫生计生综合监督执法局为市卫健委所属相当副处级参照公务员法管理的事业单位，内设18个科级机构：办公室、人事科、财务科、培训教育科、法制稽查科、食品安全科、消毒产品卫生监督科、蒙中医药监督科、计划生育监督科、开发区卫生监督科、放射卫生监督科、传染病卫生监督科、公共场所卫生监督科、饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、学校卫生监督科、医疗卫生监督科、网络平台监督科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度财政拨款收入年初预算数1162万元，决算数1,113.95万元，相比预算数减少48.05万元，减少4.14%；本单位2020年度财政拨款支出年初预算数1162万元，决算数1143.68万元，相比预算数减少18.32万元，减少1.58%，主要原因：我单位2020年减少6人，其中4人退休，1人调入卫健委，开除1人。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,152.88万元，其中：本年收入合计1,113.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.93万元；支出总计1,152.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.20万元。与2019年度相比，收入总计减少129.01万元，下降10.10%；支出总计减少129.01万元，下降10.10%。主要原因：一是本年度较2019年减少6人；二是公务用车已移交机关事务管理局，本年度无公务用车运行维护费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,113.95万元，其中：财政拨款收入1,113.95万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,143.68万元，其中：基本支出1,055.89万元，占92.30%；项目支出87.79万元，占7.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,152.88万元，其中：年初结转和结余38.93万元；支出总计1,152.88万元，其中：年末结转和结余9.20万元。与2019年度相比，收入减少129.01万元，下降10.10%；支出减少129.01万元，下降10.10%。主要原因：一是本年度较2019年减少6人；二是公务用车已移交机关事务管理局，本年度无公务用车运行维护费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,143.68万元，其中：基本支出1,055.89万元，占92.30%；项目支出87.79万元，占7.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,055.89万元，其中：人员经费953.92万元，主要包括：基本工资308.06万元、津贴补贴380.71万元、奖金27.36万元、社会保障缴费150.81万元、住房公积金68.26万元、退休费18.71万元，较上年减少87.23万元，主要原因是：我单位2020年减少6人，其中4人退休，1人调入卫健委，开除1人；公用经费101.97万元，主要包括：办公费5.07万元、邮电费3万元、取暖费4.23万元、物业管理费1.5万元、维修费1万元、公务接待费0.15万元、委托业务费1万元、福利费26.22万元、其他交通费用54.23万元、其他商品和服务支出0.69万元、办公设备购置4.89万元，较上年减少2.91万元，主要原因是：我单位公务用车已移交机关事务管理局，本年度无公务用车运行维护费，且由于疫情影响，减少了公务接待，公务接待费也较上年减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.70万元，支出决算为0.15万元，完成预算的21.40%，其中：公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.15万元，完成预算的21.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于疫情影响，减少了公务接待，公务接待费也较上年有所减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.15万元，其中，公务接待费支出0.15万元，占100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待费0.15万元，接待10批次，共接待50人次。主要用于审计接待费和疫情督导食堂就餐费。较上年减少0.65万元，由于疫情影响，减少了公务接待，公务接待费也较上年减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共涉及5个项目，共涉及资金26.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“培训费”、“印刷费”、“残疾人保障金”等全部5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.9万元。以上项目基本按照年初预算绩效目标完成了任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“培训费”、“印刷费”、“残疾人保障金”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.行政执法办案及突发公共事件处置工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：呼市卫生健康综合行政执法支队是在呼市卫生健康委员会领导下，在全市依法行使监督职责的执法机构。经费内容是在工作中产生的业务经费。实施主体是单位所有业务科室。项目资金预算安排12万元，主要用于办公费、快检仪器维护、差旅费、聘请法律顾问、劳务费等。项目按计划开展，绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步将继续保持，按预算安排全部使用完成，达到预算绩效效果。

2.监督执法办案督导费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：该项目经费内容是对九个旗县区卫生监督部门的执法工作进行监督指导。因受新冠疫情影响，下旗县工作未按计划顺利开展，年末剩余部分下乡督导差旅费，未能按绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：因受新冠疫情影响，下旗县工作未按计划顺利开展。下一步改进措施：2021年预算把此项工作合并在行政执法办案中，不再单独安排。

3.印刷费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费内容是全年需印制监督文书、现场监督笔录、监督信息、宣传制品、档案袋等。实际全年按计划完成监督文书、稽查笔录、卫生监督意见书、新冠肺炎海报、制度汇编、禁止非医疗美容不干胶等的印制，绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步将继续保持按预算安排全部使用完成，达到预算绩效效果。

4.培训费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.47万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：总体目标是对全市卫生监督员提高业务水平的培训，对全市被监督部门相关负责人或服务人员进行卫生法律法规培训一至两次，参加外出培训约15人次。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：因上半年疫情影响，加强疫情防控，所以本年未能按计划完成全部外出培训，培训费有剩余。下一步改进措施：2021年按预算目标完成培训任务，达到预期绩效效果。

5.残疾人保障金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5.1万元，执行数为4.6万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：该项目经费用于缴纳残疾人保障金。绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：残疾人保障金预算数参考上年实际缴纳数填报，本年实际缴纳数为残联核定数，所以有所变动。下一步改进措施：本年已按照残联核定数缴纳，剩余0.48万元年末已退回财政。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“印刷费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出101.98万元，比2019年减少2.90万元，降低2.80%。主要原因是：我单位公务用车已移交机关事务管理局，本年度无公务用车运行维护费，且由于疫情影响，减少了公务接待，公务接待费也较上年减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元，比2019年减少54.08万元，降低91.70%，主要原因是：2019年我单位通过政府采购平台采购了执法制服，本年减少了此项支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩璐  联系电话：0471-6626098