呼和浩特市人民政府
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
（一）部门职能
呼和浩特市健康管理中心是隶属于呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，是科级全额拨款事业单位。呼和浩特市健康管理中心承担着全市干部保健健康体检工作，为保健对象建立电子信息化健康档案，汇总，分析，评价，预测，预报健康状况并进行后续追踪、巡诊、随访、健康教育、健康咨询等工作；对保健对象提供慢性疾病管理服务、康复治疗服务及就医绿色通道服务；承担全市家庭医生签约服务管理工作；面向社会不同人群开展健康管理服务业务，开展高端体检、防癌筛查、团体体检、康复治疗工作。
（二）部门主要职责
呼和浩特市健康管理中心按照主要职能开展工作，积极贯彻落实国家、自治区相关法律法规和政策规划，保证健康管理相关工作有序进行，完成上级交办的其他各项工作。
二、机构设置
呼和浩特市健康管理中心于2018年4月由市编委批准成立，为呼和浩特市卫生健康委员会所属相当正科级公益一类事业单位，核定事业编制50名，经费实行财政全额拨款，人员由呼和浩特市卫生健康委员会系统内部调配。2020年1月1日我单位暂时划转7名工作人员，实有在职人员7人，无离退休人员。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我单位为新成立单位未做本年度预算，所有财政拨款均为追加预算资金。2020年年度收入合计84.72万元，2020年年度支出合计84.58万元，本单位是2020年新成立单位，故无同往年对比数据。
（二）收入支出预算执行情况。
2020年收入84.72万元，本单位是2020年新成立单位，故无同往年对比数据；支出84.58万元，本单位是2020年新成立单位，故无同往年对比数据。
1.收入支出与预算对比分析。
（1）2020年追加预算84.72万元，决算收入84.72万元，差异率0.00%。我单位为新成立单位2020年度无年初预算
（2）2020年支出84.58万元，无年初预算，支出与追加预算差异0.17%。原因是：疫情防控人员临时性补助1400元及年末结转资金39.63元已返回财政。
2.财政拨款收入、支出分析。
（1）、2020基本收入均按照财政追加预算进行各项列支，年末有1439.63元财政应返还额度，无其他流动资产和流动负债。
（2）、2020年项目经费有：体检费7000元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计84.72万元，其中：本年收入合计84.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计84.58万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.14万元。本单位是2020年新成立单位，故无同往年对比数据。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计84.72万元，其中：财政拨款收入84.72万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计84.58万元，其中：基本支出83.88万元，占99.20%；项目支出0.70万元，占0.80%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计84.72万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计84.58万元，其中：年末结转和结余0.14万元。本单位是2020年新成立单位，故无同往年对比数据。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计84.58万元，其中：基本支出83.88万元，占99.20%；项目支出0.70万元，占0.80%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出83.88万元，其中：人员经费81.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴社会保障缴费等，较上年增加81.75万元，主要原因是：本单位是2020年新成立单位，年初预算为0；公用经费2.13万元，主要包括：办公费、印刷费等，较上年增加2.13万元，主要原因是：本单位是2020年新成立单位，年初预算为0。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我单位无财政拨款“三公”经费预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。原因是本单位是2020年新成立单位，未列入年初预算，未开展预算绩效自评工作；年中财政按照市委市政府统一安排追加职工体检费，未列入年初预算。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“职工体检费项目”这1个一般公共预算项目，无政府性基金项目，1个项目的绩效自评结果。
体检费项目自评综述：
按照文件精神，及时为在职人员（无退休人员）办理了体检业务，项目执行100%，满意度100分。项目达到既定目标要求，目前不存在问题。
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项目支出绩效自评表 | ||||||||
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（2020年度） | ||||||||
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项目名称 |
职工体检费项目 |
项目负责人及电话 |
李启明15648107067 | |||||
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主管部门 |
呼和浩特市卫生健康委员会 |
实施单位 |
呼和浩特市健康管理中心 | |||||
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项目预算执行情况（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
0.7 |
10 |
10 | |||||
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其中：财政拨款 |
0.7 |
- |
- | |||||
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其他资金 |
- |
- | ||||||
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | ||||||
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按规定要求按时为职工办理了体检项目。 | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
单位在职人数 |
20 |
7人 |
7人 |
20 |
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质量指标 |
完成质量 |
10 |
按时足额缴纳 |
按时足额缴纳 |
10 |
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时效指标 |
完成时间 |
10 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
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成本指标 |
平均成本 |
10 |
按财政供养人数和金额 |
0.7万元 |
10 |
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(30分)效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
社会效果 |
20 |
个人健康水平提升 |
有所提升 |
20 |
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|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
影响效果 |
20 |
提升个人、社会健康水平 |
持续提升 |
20 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
职工体检费项目自评综述：
该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出2.13万元，比2019年增加2.13万元，增长100%。主要原因是，支出公用经费2.13万元，主要包括：办公费、印刷费等，较上年增加2.13万元，主要原因是：本单位是2020年新成立单位，年初预算为0。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位是2020年新成立单位，无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位是2020年新成立单位，无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位是2020年新成立单位，无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0.00辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆；离退休干部用车0.00辆；其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位无单位价值100万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李启明 联系电话：0471-4602591
