内蒙古自治区呼和浩特市老年事业服务中心2020年度决算公开报告

发布日期：2021-09-23 11:00　来源：市卫生健康委员会　字体：[大 | 中 | 小]

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第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市老年事业服务中心是呼和浩特市卫生健康委员会主管为老服务的综合部门。主要职能职责是：弘扬中华民族敬老、爱老、助老传统美德，辅助政府发展老年事业；办理敬老优待证、发展老年福利事业及社区助老工程项目及为老活动，组织老年文化方面的研究与交流，组织老年健康向上的各种文体娱乐活动。

二、机构设置

从预算单位构成看，呼和浩特市老年事业服务中心部门预算包括呼和浩特市老年事业服务中心本级预算。

呼和浩特市老年事业服务中心机构及人员基本情况

呼和浩特市老年事业服务中心独立预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。

呼和浩特市老年事业服务中心人员编制12人、实有在职12人、离退休2人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质

1	呼和浩特市老年事业服务中心	公益一类事业单位
2
3
4
5

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位严格按照预决算相关规定进行收支。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计143.27万元，其中：本年收入合计143.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计143.27万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少23.22万元，下降13.90%；支出总计减少23.22万元，下降13.90%。主要原因：有职工在职转退休，在职人员减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计143.27万元，其中：财政拨款收入143.27万元，占100.00%.

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计143.27万元，其中：基本支出140.32万元，占97.90%；项目支出2.95万元，占2.10%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计143.27万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计143.27万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加减少23.22万元，下降13.90%；支出减少23.22万元，增长下降13.90%。主要原因：是有职工在职转退休，在职人员减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计143.27万元，其中：基本支出140.32万元，占97.90%；项目支出2.95万元，占2.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.32万元，其中：人员经费134.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年减少24.78万元，主要原因是：我单位有职工在职转退休，在职人员减少；公用经费6.11万元，主要包括：办公费等，较上年减少1.40万元，主要原因是：我单位在职人员减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金2.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“残疾人保障金 ”“ 体检费 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 残疾人保障金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳残疾人保障金，维护残疾人权益。发现的主要问题及原因：无。

2. “ 体检费 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为职工体检，维护职工健康权益，促进健康事业发展。发现的主要问题及原因：无。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		残疾人保障金			项目负责人及电话	多虹 0471-6933942
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会			实施单位	呼和浩特市老年事业服务中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		1.55	1.55	10	100%	10
		其中：财政拨款
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维护残疾人利益，保障残疾人权益	15	维护残疾人利益，保障残疾人权益	维护残疾人利益，保障残疾人权益	15
		质量指标	维护残疾人利益，保障残疾人权益	15	维护残疾人利益，保障残疾人权益	维护残疾人利益，保障残疾人权益	15
		时效指标	按时足额缴纳	10	按时足额缴纳	按时足额缴纳	10
		成本指标	按时足额缴纳	10	按时足额缴纳	按时足额缴纳	10
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护残疾人利益，保障残疾人权益	20	维护残疾人利益，保障残疾人权益	维护残疾人利益，保障残疾人权益	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护残疾人利益，保障残疾人权益	10	维护残疾人利益，保障残疾人权益	维护残疾人利益，保障残疾人权益	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度大于90%	10	残疾人满意度大于90%	残疾人满意度大于90%	10
总分				100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		体检费			项目负责人及电话	多虹 0471-6933942
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会			实施单位	呼和浩特市老年事业服务中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		1.4	1.4	10	100%	10
		其中：财政拨款		1.4	1.4	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况
绩效0指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维护职工健康权益，促进健康事业发展	15	维护职工健康权益，促进健康事业发展	维护职工健康权益，促进健康事业发展	15
		质量指标	维护职工健康权益，促进健康事业发展	15	维护职工健康权益，促进健康事业发展	维护职工健康权益，促进健康事业发展	15
		时效指标	维护职工健康权益，促进健康事业发展	10	维护职工健康权益，促进健康事业发展	维护职工健康权益，促进健康事业发展	10
		成本指标	维护职工健康权益，促进健康事业发展	10	维护职工健康权益，促进健康事业发展	维护职工健康权益，促进健康事业发展	10
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护职工健康权益，促进健康事业发展	20	维护职工健康权益，促进健康事业发展	维护职工健康权益，促进健康事业发展	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护职工健康权益，促进健康事业发展	10	维护职工健康权益，促进健康事业发展		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度大于90%	10	职工满意度大于90%		10
总分				100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“体检费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出6.11万元，比2019年减少1.4万元，降低18.64%。主要原因是：我单位有职工在职转退休，在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元政。比2019年增加0.00万元，主要原因是：我单位2019、2020年均无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位2019、2020均无车辆。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：多虹联系电话：0471-6933942

旗县区

委办局

开发区

其他

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