呼和浩特市爱国卫生运动委员会办公室2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

贯彻执行国家、自治区关于爱国卫生工作的方针、政策、法律、法规；组织实施对各级、各部门爱国卫生工作的开展情况进行监督、检查、评比和效果评价；组织协调全市爱国卫生工作，动员全社会参与爱国卫生运动，按照国家、自治区和我市有关卫生创建标准，组织开民各级、各类卫生创建工作；承担全市病媒生物防治、农村改厕工作的业务指导、监督检查，组织协调开展公共场所禁止吸烟工作；组织协调爱卫会各成员单位共同履行社会卫生工作职责；开展爱国卫生技术交流合作和相关研究；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，呼和浩特市爱国卫生运动委员会办公室部门预算只包括：爱卫办本级单位预算。

机构设置，呼和浩特市爱国卫生运动委员会办公室隶属呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，正科级，财政全额拨款（参照公务员管理）事业单位。共设内部科室3个分别为：综合科、有害生物防治科、社会卫生科。人员情况，单位编制人数8人（参照公务员标准管理人员5人，参照公务员标准管理工勤1人，事业编2人），退休人员3人。

人员基本情况，呼和浩特市爱卫办编制人数8人（参照公务员标准管理人员5人，参照公务员标准管理工勤1人，事业编2人），退休人员3人。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我部门2020年初预算数为352.68万元，比上年减少98.41万元，物业补贴调减、减少了创卫检查督导费、创建国家卫生城市申报资料印制费、执法车辆运行维护费、灭鼠毒饵站、财务管理软件费。年初预算支出352.68万元，比上年减少98.41万元，减少原因主要是减少了创卫检查督导费、创建国家卫生城市申报资料印制费、执法车辆运行维护费、灭鼠毒饵站、财务管理软件费等专项工作经费。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入352.68万元，比上年减少21.82%，减少原因是创卫检查督导费、创建国家卫生城市申报资料印制费、执法车辆运行维护费、灭鼠毒饵站、财务管理软件费等专项工作经费项目完结。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年年初预算收入352.68万元，决算收入501.57万元，差异率42.22%。差异原因主要是：1、增加了病媒生物防制第三方服务经费；2、增加创卫经费；3、增加了体检费项目；4、增加新冠疫情宣传经费；5、驻村干部生活补贴经费。

（2）2020年年初预算支出352.68万元，决算支出501.22万元，差异42.21%。差异原因主要是病媒生物防制第三方服务项目经费、创卫项目经费、新冠疫情宣传经费、驻村干部生活补贴经费和体检费项目支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计501.57万元，其中：本年收入合计501.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计501.57万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.34万元。与2019年度相比，收入总计增加112.47万元，增长28.90%；支出总计增加112.47万元，增长28.90%。主要原因减少：一是2019年有创卫检查督导费16.14万元；二是2019年有创建国家卫生城市申报资料印制费10万元；三是2019年有灭鼠毒饵站采购费20万元；四是2019年有执法车辆运行维护费12.24万元；五是2019年有财务管理软件费2.3万元，2020年没有以上项目。

增加：一是增加新冠疫情宣传经费4.92万元；二是增加病媒生物防制第三方服务项目经费99.16万元；三是增加创卫项目经费66.14万元；四是增加驻村干部生活补贴经费4.66万元；五是增加体检费项目1.1万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计501.57万元，其中：财政拨款收入501.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计501.22万元，其中：基本支出105.94万元，占21.10%；项目支出395.29万元，占78.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计501.57万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计501.57万元，其中：年末结转和结余0.34万元。与2019年度相比，收入增加112.47万元，增长28.90%；支出增加112.47万元，增长28.90%。主要原因：一是增加新冠疫情宣传经费4.92万元；二是增加病媒生物防制第三方服务项目经费99.16万元；三是增加创卫项目经费66.14万元；四是增加驻村干部生活补贴经费4.66万元；五是增加体检费项目1.1万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计501.22万元，其中：基本支出105.94万元，占21.10%；项目支出395.29万元，占78.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105.94万元，其中：人员经费101.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费退休人员退休费等，较上年增加-7.58万元，主要原因是：我单位2020年8月份调出人员1名；公用经费4.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费，较上年增加-3.81万元，主要原因是：压缩办公费，减少调出1人的其他交通费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金235.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位对“ 病媒生物防制第三方服务费项目 ”项目开展了评价：项目实施进度与绩效目标相适应、绩效目标指标的预期完成程度较好、项目完成预期效果正在良好实现。此项目预算全部支出完毕，项目如期实现年初预算目标，在全市范围内统一开展辖区内消杀控制工作，有效将病媒生物密度控制在C级标准内，重点行业和单位防蚊蝇、防鼠设施合格率达到C级标准，并顺利通过创建国家卫生城市病媒生物防制验收。

2.病媒生物防制第三方服务费项目自评综述：

（1）病媒生物防制第三方服务费：延续项目，实施主体：呼和浩特市爱国卫生运动委员会办公室；项目资金：预算内金额153.27万，实际支出153.27万；主要内容：在全市范围内统一开展辖区内消杀控制工作，有效将病媒生物密度控制在C级标准内，重点行业和单位防蚊蝇、防鼠设施合格率达到C级标准.经过项目支出绩效自评表的编制，我单位对此项目支出做出如下评价：此项目预算全部支出完毕，项目如期实现年初预算目标，在全市范围内统一开展辖区内消杀控制工作，有效将病媒生物密度控制在C级标准内，重点行业和单位防蚊蝇、防鼠设施合格率达到C级标准，并顺利通过创建国家卫生城市病媒生物防制验收。 

 （2）残疾人就业保障金：新增项目，实施主体：呼和浩特市爱国卫生运动委员会办公室；项目资金：预算内金额1.31万，实际支出1.28万；主要内容：按照《内蒙古自治区残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，保障我单位能按规定要求按时缴纳保障金。为保障残疾人权益由未按规定安排残疾人就业的单位缴纳的资金。经过项目支出绩效自评表的编制，我单位对此项目支出做出如下评价：此项目预算基本支出完毕，项目如期实现年初预算目标，按规定要求按时缴纳了保障金。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.病媒生物防制第三方服务费项目

该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2.残疾人就业保障金：

该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

3.发放病媒生物防制药品费：

该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。

4. 创卫及病媒生物防制宣传经费：

该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“良”。

5. 创卫及病媒生物防制培训经费：

该项目绩效评价综合得分为40分，绩效评价结果为“差”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出4.32万元，比2019年增加-3.81万元，降低-46.90%。主要原因是：我单位2020年调出一人。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计189.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加-65.67万元，增长-100.00%，主要原因是：2019年有病媒生物防制药品的采购，灭鼠毒饵站的采购，创卫办公设备采购，2020年无以上采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出189.41万元，比2019年增加36.14万元，增长23.60%，主要原因是：增加了病媒生物防制第三方服务项目采购经费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比比2019年无变化; 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许军    联系电话：0471-6626009