内蒙古自治区呼和浩特市地方病防治中心2019年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

承担全市鼠疫、布鲁氏菌病、碘缺乏病、地方性砷中毒、地方性氟中毒等地方病监测、预防、控制及相关研究、专业人员技术培训工作。

二、机构设置

属呼和浩特市卫健委二级单位，正科级，全额拨款事业单位。共设六个科室分别为：办公室、财务科、地方性氟中毒砷中毒科、碘缺乏病科、鼠疫布病科、检验科。单位编制32人，实有人数32人，退休15人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

我中心年初预算基本支出452.16万元，其他收入(布鲁氏菌病治疗、体检)135万元、共计587.16万元，年底决算基本收入（财政补助收入）436.26万元、项目收入（财政补助收入）209.33万元，布病治疗、体检其它收入76.70万元，共计财政补助收入645.59万元，总收入722.29万元，年底决算基本支出（财政补助收入）435.54万元、项目支出（财政补助收入）187.83万元，布病治疗、体检其它收入76.70万元，共计财政补助支出623.37万元，总支出700.07万元。

综合收入，原因是年初预算数587.16万元，年底决算数722.29万元，比年初预算数增加135.13万元，由于基本收入提高15.90万元，主要是增加了人员薪级工资、未休假津贴补差、调标工资。项目收入增加了209.33万元，主要增加呼市本级拨布病防治经费（2100409）15万元、鼠疫防治经费（2100499）60万元，自治区拨地方病防治经费（2100409）28万元、鼠疫防治经费（2100401）40万元，中央补助地方病防治项目经费（2100409）30万元、（2100408）16.50万元，下乡第一书记生活补助2.83万元。其他支出比预算数减少58.30万元，由于年初预算是按照2018年治疗、体检布鲁氏菌病患者人数预估2019年收入135万元，但是今年全市布鲁氏菌病患者减少，治疗、体检人数明显下降，治疗体检实际收入为,76.70万元。

综合支出，原因是年初预算数587.16万元，年底决算数700.07万元，比年初预算数增加112.91万元，由于基本支出提高15.90万元，主要是追加了人员增加的薪级工资、未休假津贴补差、调标工资，项目支出增加了187.83万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计739.41万元，其中：本年收入合计722.28万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余17.13万元；支出总计739.41万元，其中：结余分配0.71万元，年末结转和结余39.34万元。与2018年度相比，收入总计增加减少-208.56万元，下降-22.00%；支出总计减少-208.56万元，下降-22.00%。主要原因：一是本年结转和结余比上年增加；二是追加的调标工资、物业补贴、养老保险补贴比上年减少；三是中央、自治区、呼市本级拨地方病防治项目经费比上年减少;四是布病体检、治疗其他收入比上年减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计722.28万元，其中：财政拨款收入645.59万元，占89.40%；其他收入76.70万元，占10.60%。财政拨款收入为市本级拨的人员所有工资性支出及上级拨入的地方病防治项目经费，其他收入为布鲁氏菌病治疗、体检收入。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计700.07万元，其中：基本支出435.54万元，占62.20%；项目支出264.53万元，占37.80%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计662.71万元，其中：年初结转和结余17.13万元；支出总计662.71万元，其中：年末结转和结余39.34万元。与2018年度相比，收入减少-194.89万元，下降-22.70%；支出减少-194.89万元，下降-22.70%。主要原因：一是本年结转和结余比上年增加；二是追加的调标工资、物业补贴、养老保险补贴比上年减少；三是中央、自治区、呼市本级拨地方病防治项目经费比上年减少;

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计623.38万元，其中：基本支出435.54万元，占69.90%；项目支出187.83万元，占30.10%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出435.54万元，其中：人员经费417.33万元，主要包括：基本工资158.70万元、津贴补贴75.77万元、绩效工资84.48万元、养老保险40.40万元、医疗生育保险16.36万元、失业工伤11.87万元、住房公积金29.03万元，较上年减少-6.75万元，主要原因是：本年追加的调标工资、物业补贴、养老保险补贴比上年减少；公用经费18.21万元，主要包括：办公费4.66万元、邮电费1.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、福利费6.05万元、公务用车维护费5.50万元，较上年减少1.59万元，主要原因是：本年福利费和邮电费减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.50万元，占91.70%；公务接待费支出0.50万元，占8.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无因公出国情况。

公务用车购置及运行维护费支出5.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无车辆购置。公务用车运行维护费支出5.50万元，用于单位公务、业务用车加油费、修理费、保险费，有公务用车一辆，业务用车辆，车均运维费5.50万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年车辆数相等，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待9批次，共接待64人次。主要用于上级部门督导检查工作，国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年增加0.34万元，主要原因是本年地方病防治项目工作比上年工作量大，上级督导检查的次数增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、2019年布鲁氏菌病体检资金项目绩效评价开展情况如下：

项目产出方面：要进一步明确工作步骤，制定了布鲁氏菌病体检长期发展规划，更加完善布鲁氏菌病体检流程，制定布鲁氏菌病体检人员档案资料收集、整理、符合政策人员核对等工作方案，并进行全程跟踪监督。

项目产出方面：加大布鲁氏菌病体检专项资金监管力度，加大布鲁氏菌病专项资金的支付审核监督力度，加快资金申请及使用，保证布鲁氏菌病体检工作的顺利开展。

项目效果方面：加强绩效管理信息汇总分析。进一步强化绩效管理理念规范绩效信息收集。围绕绩效目标，采取相应的措施。过程中定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

为贯彻落实《呼和浩特市城乡居民基本医疗保险门诊特殊慢性病实施办法》的有关要求，作为布鲁氏菌病定点救治机构，积极探索，加快推进，严格按照门诊特殊慢性病定点医疗机构报销程序按时报市医保经办机构进行报销。完善治疗流程，积极开展布鲁氏菌病治疗工作。对布鲁氏菌病专项经费严格管理，专款专用，加强支付审核力度，加快资金申请及使用，保证布鲁氏菌病治疗的顺利开展。

经济效益：通过布鲁氏菌病治疗项目的实施，有效减轻病人医疗负担，有效地促进布鲁氏菌病区的经济社会协调发展。

社会效益：布鲁氏菌病治疗项目的实施，通过提高城乡居民基本医疗保险门诊特殊慢性病补偿水平，有效提高布病医疗保障水平，切实减轻布病患者就医负担，为促进社会稳定作出积极的贡献，使老百姓真正感受到党和国家的爱民惠民政策，真正享受到我国改革开放的伟大成果。预算生成表如下：

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我中心为全额拨款事业单位，未产生机关运行相关经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元,比2018年减少-337.94万元，增长降低-99.40%，主要原因是：上年自治区拨地方病防治能力建设经费，用于加强实验室建设，本年无能力建设经费，所以政府采购货物减少；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：单位无工程类项目发生；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少-9.12万元，降低-100.00%，主要原因是：上级拨入的项目经费用于地方病防治项目工作采购服务类的较上年减少。

本年未发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的00.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的00.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……;主要领导干部用车0辆，主要用于：……;机要通信用车0辆，主要用于：……;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车0辆,主要用于：……；特种专业技术用车0辆,主要用于：……；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车5辆，主要是用于地方病防治业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邸学敏    联系电话：0471-6628434