呼和浩特市人民政府
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市爱国卫生运动委员会办公室是隶属呼和浩特市城市管理综合执法局二级单位，是科级全额拨款（参照公务员管理）事业单位。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行国家、自治区关于爱国卫生工作的方针、政策、法律、法规。
2、组织实施对各级、各部门爱国卫生工作的开展情况进行监督、检查、评比和效果评价；组织协调全市爱国卫生工作，动员全社会参与爱国卫生运动，按照国家、自治区和我市有关卫生创建标准，组织开民各级、各类卫生创建工作。
3、承担全市病媒生物防治、农村改厕工作的业务指导、监督检查，组织协调开展公共场所禁止吸烟工作。
4、组织协调爱卫会各成员单位共同履行社会卫生工作职责；开展爱国卫生技术交流合作和相关研究；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
呼和浩特市爱卫办编制人数9人（参照公务员标准管理人员6人，参照公务员标准管理工勤1人，事业编2人），退休人员3人，合同制退伍士兵：5名。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 451.09 万元，比2018年预算增加200.92 万元，增长80.3 %，增加主要是由于人员工资调标、创卫经费、病媒生物防制经费、灭鼠毒饵站采购、执法车辆运行维护费等。
支出预算451.09万元，比2018年预算增加200.92万元，增长80.3 %，增加主要是由于人员工资调标、创卫经费、病媒生物防制经费、灭鼠毒饵站采购、执法车辆运行维护费等。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入451.09万元，其中：一般公共预算拨款收入 451.09万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出451.09万元，其中：基本支出119.09万元，占比26.4%；项目支出332万元，占比73.6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员工资福利支出、日常公用支出及专项活动支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算451.09万元，包括：一般公共预算财政拨款451.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、 基本支出119.09万元：包含工资福利支出113.04万元，商品服务支出4.1万元，对个人和家庭的补助1.95万元。比上年预算数减少1.99万元，主要用于支付在职人员工资、缴纳各项保险、公积金及退休人员工资。
2、项目支出332万元，比上年预算数增加218.83万元，主要用于专项活动支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位无财政拨款“三公”经费预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、事业公用经费安排情况说明
公用经费中包括办公费2.88万元、邮电费0.24万元、水费0.1万元、电费0.2万元、福利费1.49万元、工会经费1.19万元。
2019年，我单位公用经费财政拨款预算6.1万元，比上年减少0.32 万元，下降4.9%。主要原因是福利费、工会经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额249.32万元，其中：政府采购货物预算78万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算171.32万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算235.58万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：许军 联系电话：0471-6626009
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
