呼和浩特市人民政府
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
呼和浩特120指挥中心成立于2006年6月6日，为市卫生局所属相当副处级全额拨款事业单位。主要功能职责：负责指挥调度呼和浩特地区的急救机构和医疗卫生单位的急救指挥工作；负责接收多种途径的医疗紧急呼救信息；负责交通事故、自然灾害及突发公共卫生事件的医疗救治指挥调度工作；承担自治区、呼和浩特市重大活动医疗救治工作；负责卫生局交办的其它工作。
二、机构设置及单位构成情况
内设机构：内设4个科室：办公室、指挥调度室、急救科、车辆管理科。在职人员编制24人，实有在职人员24人，退休人员3人。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算525.56万元，比2019年预算增加232.50万元，增长79.34 %，主要是由于增加了230万元呼和浩特120办公场所维修改造项目及正常调整人员工资。
支出预算525.56万元，比2019年预算增加232.50万元，增长79.34 ，主要是由于增加了230万元呼和浩特120办公场所维修改造项目及正常调整人员工资。。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入525.56，其中：一般公共基本支出预算拨款收入286.55 万元，占比 54.52%；一般公共项目支出预算拨款收入239.01万元，占比45.48%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 525.56万元，其中：基本支出 286.55 万元，占比 54.52 %；项目支出 239.01万元，占比 45.48 %。
基本支出主要用于人员工资福利支出和日常公用两方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算525.56万元，包括：一般公共预算财政拨款525.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 人员工资197.42万元，比上年预算数减少3.86万元。主要用于支付在职人员工资，比上年减少的原因是有一名在职职工退休。
2、社会保障和就业 73.20万元，比上年预算数减少2.98 万元。主要用于缴纳各项保险及公积金，比上年减少的原因是有一名在职职工退休。
3、 对个人及家庭补助1.45万元，比上年预算数减少0.24万元，主要用于支付退休人员三项工资，比上年减少的原因是物业补贴调低。
4、公用经费14.48万元，比上年预算数减少2.01万元，主要用于日常公用支出，比上年减少的原因是办公经费减少20%。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.10万元，比上年预算减少 0.70万元，下降 30 %；本年预算比上年执行数减少0.70 万元，下降30%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。。
2、公务接待费0.30万元，比上年预算数减少0.20万元，下降40 %，本年预算比上年执行数减少0.20万元，下降40%。
3、公务用车购置及运行维护费1.80万元，比上年预算减少0.70万元，下降28%，本年预算比上年执行数减少 0.7万元，下降 28%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 1.80万元，减少0.70万元，下降28 %，比上年执行数减少 0.70万元，下降28%。减少主要原因：按照财政预算政策缩减公用经费。
第三部分 其他公开事项说明
一、事业公用经费安排情况说明
公用经费中包括办公费1.37万元、邮电费0.50万元、取暖费3.28万元、差旅费0.50万元、公务招待费0.30万元、福利费3.99万元、工会经费3.19万元、公务用车运行维护费1.80万元。
2020年，我单位公用经费财政拨款预算14.48万元，比上年减少2.01万元，下降12.19%。主要原因是执行财政预算核减政策。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 3辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算239.01万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱丽涛 联系电话：0471-4502432
第五部分 部门预算公开表
